加強內部監(jiān)督 規(guī)范公車管理

    今年以來，集團審計部和紀檢監(jiān)察室對10家下屬全資、控股子公司開展了“貫徹落實中央八項規(guī)定精神”專項檢查，檢查中發(fā)現部分子公司存在車輛閑置、車輛借用手續(xù)不齊全、費用報銷不規(guī)范，公車臺賬不完善等15個問題，針對上述問題，向各子公司提出明確的建議。
    一是建立健全內控制度。要求各子公司根據集團公司印發(fā)的《車輛管理辦法》，結合公司實際，制定本單位的《車輛管理辦法》，強化制度執(zhí)行。
    二是加強規(guī)范公車管理。要求各子公司及時對閑置車輛進行清理、處置，盤活低利用率的公車，提高資產的使用率和效益；完善借入、借出車輛的手續(xù)，防范用車風險，確保資產安全完整；進一步加強派車和單車核算管理，防止公車私用、私車公養(yǎng)。
    三是梳理規(guī)范報銷程序。公車相關費用報銷應嚴格按本公司的支付流程及其他相關規(guī)定，完善手續(xù)，規(guī)范報銷程序。
    四是補充完善車輛臺賬。要根據集團制定的單車臺賬表，各子公司進一步規(guī)范公車臺賬格式及登記流程，做到一車一臺賬、要素齊全，真正起到動態(tài)、全程管理和監(jiān)督的作用。